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亚博APP2021年部门预算编制说明

发布时间: 2020-04-13 18:04:42本文来源:

一、基本职能及主要工作

(一)凉山州第一人民医院职能简介

亚博APP是四川省民族地区最早的一家三级甲等综合医院,是凉山州医疗卫生行业领头羊,是凉山州疑难和重危疾病的诊疗中心,业务覆盖凉山全州及邻近的攀枝花市米易、盐边县,甘孜州九龙县和云南省巧家县等。承担着地区危急重症患者救治及艾滋病抗病毒规范化治疗及培训的任务。同时还是“卫生部紧急救援网络医院”“重庆医科大学附属凉山临床学院”“西南医科大学附属医院(非直管)”“省医学科学院·省人民医院(集团)网络医院”“凉山州红十字医院”“凉山州红十字急救中心”“凉山州突发性公共卫生事件医疗救援系统医院”。

医院坚持以维护民族团结为基础、以共同进步和发展为目标,认真贯彻落实党的民族政策,把加强民族团结作为推进医院精神文明建设的重要组织部分,作为凝聚人心、共同做好服务群众健康工作的重要保证,为民族团结工作注入了新的内涵,积极为民族地区的社会发展和全州经济建设做好服务工作,努力实现全州各民族的共同繁荣和发展。全院职工秉承“仁术博爱、传承创新、尊重生命、严谨求精”的优良传统,以科学发展观为指导,以创建民族团结示范医院为核心,不断提高团队素质、医疗服务质量和教学科研学术水平,推动医院发展,为凉山州500多万各族群众的健康保驾护航。

医院设院本部(顺城街院区)、马道分院、长安分院暨凉山州传染病医院三个院区,编制床位835张,开放床位1600余张。总占地116.13亩(院本部32.54亩、马道分院47.77亩、长安分院35.82亩),总建筑面积92700㎡,业务用房85000㎡。医院实有事业总编制1167名。现有在职人员1864人,副高以上职工260人。其中事业正式编制人员751人,招聘人员1113人;离休人员3人,退休人员799人。

医院现有30个临床科室,32个护理单元,16个医技科室。其中,儿科、肾病内科、肝胆胰胃肠外科、医学影像、护理等5个专业为四川医学甲级重点专科,妇产科、肿瘤科、泌尿外科等3个专业为四川医学乙级重点专科,护理、呼吸与危重症医学科、消化、泌尿、神内、骨科、肾内科等7个专业为州级重点学科。医院现拥有全科、内科、外科、妇产科、儿科、神经内科、检验、麻醉、医学影像、超声等10个专业的国家住院医师规范化培训基地和1个省级基地(护理)。对接三级医院远程医疗4家(四川大学华西医院、四川省人民医院、四川省肿瘤医院、北京朝阳医院),医联体对接医院8所,专科联盟对接医院21所,拥有省部级及以上继续教育项目数40个,承担着本地区危急重症患者救治和艾滋病抗病毒规范化治疗及培训的任务。

医院现拥有美国GE1.5T、3.0T核磁共振,GE直线加速器,飞利浦血管造影X射线系统,美国GE128CT,德国西门子双源CT,德国西门子16排CT,飞利浦乳腺钼靶机,爱普数字胃肠机,迈科唯体外循环治疗仪,迈科唯体外膜肺ECMO,JOIMAX椎间孔镜,拥有GE、飞利浦、西门子、法国声科、百胜等高端彩色多普勒,16人医用空气加压氧舱,德国卡尔蔡司眼底成像系统,美国爱尔康超声眼科晶状体切除系统,OPTOS超广角激光扫描仪,史赛克内窥镜荧光摄像系统,史赛克内窥镜摄像系统、STORZ鼻内窥镜成像系统,科医人M22强脉冲光与激光系统治疗仪,奥林巴斯CV290胃肠镜系统等100万元以上的设备80余台件。

按照国家、省、州医药卫生体制改革精神,始终坚持以病人为中心,实施双向转诊,分级医疗,稳步扎实推进公立医院改革各项工作。以继续扎实开展抗菌药物临床应用专项整治活动、进一步增强全院职工的创先意识、质量意识,坚持把追求社会效益、维护群众利益,构建和谐医患关系放在第一位。

(二)凉山州第一人民医院2021年重点工作

2021年是“十四五”规划的开篇之年,也是中国共产党100年华诞。医院将在上级党委、政府和主管部门的正确领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持以人民健康为中心,深入学习贯彻党的十九届五中全会精神,认真落实省、州卫生健康工作会议部署,坚持医院公益性,进一步加强医院管理和内涵建设,坚持疫情防控和日常服务相结合,持续改善医疗服务,努力满足各族群众日益增长的医疗需求;总结医院“十三五”时期取得的成就,科学制定医院“十四五”发展规划,抓住历史发展新机遇,致力于医院高质量发展,以建设优质高效的医教整合型医疗卫生服务体系为目标,为健康凉山建设做出新贡献,以优异成绩庆祝党的百年华诞。

1、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻执行党的十九届五中全会精神,坚持以人民健康为中心,深入学习贯彻落实《关于推动公立医院高质量发展的意见》,以建立健全现代医院管理制度为目标,坚持以质量安全为底线,坚持以改革发展为动力,存量改革与增量发展相结合,坚持深化改革与改善服务相结合,坚持疫情防控和日常服务相结合,狠抓医院内涵建设,加强医院运营管理,以新发展理念引领医院高质量发展,为健康凉山建设再做新贡献。

2、主要业务、工作指标

(一)业务工作量:

年门诊诊疗量控制在100万人次左右;

出院病人5万人次。

(二)业务工作效率:

住院病人平均住院日≤11天;

床位使用率≥93%;

病床周转次数≥3次/月;

择期手术术前平均住院日≤3天。

(三)国家三级公立医院绩效考核:

四大类(医疗质量、运营效率、持续发展、满意度评价)55个指标较2020年有进一步改善和提高。

3、乘势而上,抓好新院区规划设计和建设

牢牢把握历史机遇,贯彻新发展理念,做好新院区的规划设计和建设工作,建设攀西区域医疗中心。2021年,亚博APP将按上级政府部门的安排部署,按照科学性、实用性与前瞻性相结合的原则,根据凉山州医疗卫生事业发展的需要和亚博APP自身的发展情况,依据项目建设程序,做好前期功能定位、需求分析、规模测算、医疗规划等前期论证工作,为整个项目的建设工作,打下坚实基础。新院区力争在“十四五”期间建成并投入使用,建成攀西区域医疗中心。

4、夯实医疗质量,服务能力稳步提高

(一)坚持疫情防控和日常服务相结合。

1.发热门诊管理。务必2小时内报告病例,4—6小时内回报核酸检测结果,协助疾控部门24小时内完成流行病学调査。

2.作为新冠患者定点收治医院,严格落实“专院区病区,专门收治”“专设施设备,专门使用”要求,人流、物流、空气流实现物理隔离。

3.核酸检测能力。作为核酸检测基地,院本部和传染病院核酸检测能力不低于单日单检1万人份,10: 1混检10万人份,最快2小时出检测报告,并建立300人的核酸采样储备人才库。确保本地局部疫情发生时能随时调用,并尽可能划大“包围圈”,将可能的无症状感染、密接、次密接“一网打尽”。

4.院感防控。抓好“医、患”同防,加强患者收入院管理,加强患者陪护、探视管理。坚持“零感染”目标,坚决防止院内感染事件发生。

5.医疗救治。坚持“四集中”、坚持中西医结合,坚持前期行之有效的做法,加强组织协调、医疗力量调配和医疗设备配备,确保“应收尽收”“应治尽治”。

6.疫苗接种医疗保障。按相关工作应急预案和救治流程,切实做好新冠病毒疫苗接种异常反应医疗救治工作,确保疫苗接种异常反应发生患者的有效处置。

7.疫情信息报告。强化疫情监测预警,确保疫情信息及时准确报送,不得瞒报、漏报、迟报疫情信息。

8.人员培训演练。要围绕病例发现、报告、隔离、规范化诊疗和核酸检测、院感防控、医务人员个人防护等开展全员培训,组织疫情防控和医疗救治模拟演练,提高基层诊疗能力和水平。

9.医疗服务保障。要做好假期值班值守,发热门诊、急诊、呼吸科等重点科室24小时值守。要切实维护医务人员身心健康。

10.做好日常医疗服务工作,优化就医流程,加强诊疗管理,特别是血液透析、放化疗、孕产妇、儿童患者的就医需求。

(二)医疗质量持续提高,医院竞争力持续增强。

1.质量和安全是医院管理永恒的主题,持之以恒地狠抓医疗质量和安全。

2.坚持存量改革与增量发展相结合。

3.坚持深化改革与改善服务相结合,改善群众就医体验。

4.进一步加强和完善医疗质控工作。

5.加强医疗中心建设和管理。

6.进一步加强临床重点学科和重点专科建设。

7.规范设置病案科,提高病案亚博APP质量。

8.医联体建设和扶贫攻坚工作有新突破。

(三)护理质量持续提高,患者安全有效保证。

(四)毫不松懈抓好院内感染工作,确保院内感染“零发生”。

(五)坚持为临床一线服好务,医技工作与时俱进。

5、科教兴院,人才强院,实现医院全面可持续发展

贯彻实施“科教兴院,人才强院”战略目标,结合医院新院区建设,培养高素质的医疗卫生人才,促进医院科研、教学工作的进一步发展,增强医院的核心竞争力。

6、改革人事分配制度,调动医务人员积极性

一是进一步加强干部队伍、人才梯队建设和人事制度改革,全面推行聘用制度和岗位管理制度,坚持竞聘上岗、按岗聘用、合同管理,实行定编定岗不定人,变身份管理为岗位管理;建立能上能下、能进能出的竞争性用人机制。

二是进一步完善院内绩效考核和分配办法,充分发挥绩效考核的激励作用。

三是人员支出占业务支出的比例逐步提高到60%左右,薪酬中固定部分的比例提高到60%左右。

四是按国家有关规定结合医院工作实际,进一步完善医院高端人才引进管理办法。

7、加强医院运营管理,促进经济管理提质增效

认真学习和贯彻执行国家卫生健康委《关于加强公立医院运营管理的指导意见》《公立医院全面预算管理制度实施办法》《公立医院内部控制管理办法》《公立医院成本核算规范》,加强医院运营管理,进一步做好财务、资产、内审、价格、成本测算等经济管理工作,以规范管理、提质增效、强化监管为主要目标,努力提升运营效益和精细化管理水平,不断提升医院经济管理水平,向强化内部管理要效益。

8、健全完善后勤管理,信息化建设助力医院发展

一是健全完善后勤管理。四川省卫健委等六部门《关于开展建立健全现代医院管理制度试点工作的通知》(川卫函〔2019〕170 号),规定试点医院建设14项重点任务。

二是扎实推进医院节能降耗工作。大力推进能源节约,提升能源利用效率,降低万元收入能耗支出。

三是大力推进医院信息化建设。按国家卫健委《全国医院信息化建设标准与规范(试行)》,进一步推进以电子病历为核心的信息化建设工作,为医院管理和决策、临床医疗和服务提供信息技术支撑。实现诊疗服务环节全覆盖,发挥临床诊疗决策支持功能,推进系统整合和互联互通,实现促进医疗管理水平提高,改善医疗服务体验,促进智慧医院发展。

四是积极推进新院区建设。按上级政府部门的安排部署,按照科学性、实用性与前瞻性相结合的原则,根据凉山医疗卫生事业发展的需要和亚博APP自身的发展情况,依据项目建设程序,做好前期功能定位、需求分析、规模测算、医疗规划等前期论证工作,为整个项目的建设工作,打下坚实基础,力争年内开工并在“十四五”期间建成投入使用。

9、加强医院医德医风和文化建设,建设平安医院

按照中央办公厅《关于加强公立医院党的建设工作的意见》和《四川省加强公立医院党的建设工作实施办法》,以及《关于深入开展创建“平安医院”活动依法维护医疗秩序的意见》等文件精神,做好医院医德医风和文化建设,依法维护医疗秩序、构建和谐医患关系,开创平安医院工作新局面,促进医院高质量发展。

二、部门预算单位构成

凉山州第一人民医院是一个独立核算的一级预算事业单位,没有其他二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,凉山州第一人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括: 一般公共预算拨款收入、事业收入和上年结转。支出包括: 支出包括工资福利支出,卫生健康支出、社会保障和就业支出、科学技术支出、住房保障支出等支出。2021年收支预算总数为21171.8万元,比2020年收支预算总数6148.4万元,增加15023.4万元。扣除上年结转资金、一次性安排等因素后,同口径增加536.06万元,主要是由于在职人员基本工资福利支出和离退休人员生活补助等增加。

(一)收入预算情况

凉山州第一人民2021年收入预算21171.8万元,其中: 上年结转1002.73万元,占4.74%;一般公共预算拨款收入5789.07万元,占27.34%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入14380万元,占67.92%。

(二)支出预算情况

凉山州第一人民医院2021年支出预算21171.8万元,其中: 基本支出5484.07万元,占25.9%;项目支出15687.73万元,占74.1%。

四、财政拨款收支预算情况说明

凉山州2021年财政拨款收支总预算21171.8万元,比2020年财政拨款收支总预算增加15023.4万元,扣除上年结转资金、一次性安排等因素后,同口径增加536.06万元,主要是由于在职人员基本工资福利支出和离退休人员生活补助等增加。

收入包括: 本年一般公共预算拨款收入5789.07万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元,本年事业收入14380万元;支出包括: 工资福利支出3603.67万元,商品和服务支出90.71万元,对个人和家庭的补助1789.69万元;项目支出15687.73万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

凉山州第一人民医院2021年一般公共预算当年拨款6791.8万元,比2020年预算数增加643.4万元,主要是上年结转、在职人员基本工资福利支出和离退休人员生活补助等增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出18756.49万元,占88.59%;社会保障和就业支出2395.31万元,占11.31%;科学技术支出20万元,占0.1%;

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)2021年预算数为17078.71万元。主要用于: 职工工资福利支出、商品和服务支出和专项支出(政府采购)。

2. 卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项)2021年预算数为300万元。主要用于: 其他对个人和家庭的补助。

3. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)2021年预算数为60万元。主要用于: 医疗服务与保障能力提升。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)2021年预算数为9万元。主要用于: 基本公共卫生服务项目。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)2021年预算数为110.41万元。主要用于: 艾滋病等重大公共卫生项目。

6. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2021年预算数为19.84万元。主要用于: 计划生育事业。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为190.08万元。主要用于: 退休职工基本医疗保险。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2021年预算数为247.97万元。主要用于: 退休事业人员医疗补助和退休补充医疗保险。

9. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)2021年预算数为740.48万元。主要用于: 卫生健康支出。

10. 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)2021年预算数为10万元。主要用于: 州级科技技术研发支出。

11. 科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发技术(项)2021年预算数为10万元。主要用于: 冠心病肺癌麻醉等诊疗技术引进支出。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2021年预算数为1789.69万元。主要用于: 离退休费及离退休人员生活补贴。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为403.74万元。主要用于: 机关事业单位基本养老保险缴费。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为201.87万元。主要用于: 机关事业职业年金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

凉山州第一人民医院2021年一般公共预算基本支出5484.07万元,其中:

人员经费5484.07万元,主要包括: 基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、离退休生活补助、和其他对个人和家庭的补助支出。

无公用经费预算。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凉山州第一人民医院不属于财政拨款支出“三公”经费的预算单位,故凉山州第一人民医院2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

(一)无因公出国(境)经费。

(二)无公务接待费。

(三)无公务用车购置及运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

凉山州第一人民医院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

凉山州第一人民医院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

凉山州第一人民医院为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2021年,凉山州第一人民医院安排政府采购预算14380万元,主要用于采购外勤服务475万元,保洁服务605万元,信息化建设4000万元,安保服务300万元,专用设备购置9000万元。以上资金全部由我单位事业收入安排。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,凉山州第一人民医院所属各预算单位共有车辆28辆,其中,公务用车16辆、定向保障用车12辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备31台。

2021年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中,财政拨款预算安排0万元,非财政拨款安排0万元。购置公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费637.2万元(单位自筹),购置大型设备2台(其中;皮秒激光器一台,彩超设备一台)。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2021年凉山州第一人民医院专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1,   完成政府采购年度预算14380万元。

2,   传染病医院人员定额补助300万元;

3,   非税收入使用固定资产维修维护5万元。

十一、名词解释

1、一般公共预算拨款收入: 指上级和本级财政当年拨付的资金。

2、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入: 指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项): 指反映行政事业单位开支的其他离退休支出。

7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9、基本支出: 指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费: 纳入州级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14、政府采购: ①《中华人民共和国政府采购法》中第一章第二条所规定的政府采购(government procurement),主体是各级国家机关、事业单位或团体组织,采购对象必须属于采购目录或达到限额标准,或②《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》所规定的政府和社会资本合作项目的政府采购(即PPP项目采购);在广义上是指利用财政(拨款、自有或融资)资金进行采购,对采购主体以及对采购对象是否属于集中采购目录或是否达到限额标准均无要求,或是利用社会资本进行PPP项目采购;在狭义上是指对货物和服务的政府采购。

15、皮秒激光器: 皮秒激光器是一款脉宽为。具有皮秒级超短脉宽、重复频率可调、脉冲能量高等特点,在、光学参量振荡、生物显微成像等领域有着越来越广泛的应用,逐渐成为现代生物成像和分析系统中日益重要的工具。作用: 通过了FDA认证,可去除各种色斑和纹身,还有美肤嫩肤的功效。皮秒激光祛斑是采用脉冲时间达到皮秒级别的激光作用于皮肤,1皮秒等于一万亿分之一(即10的负12次方)秒,能够将色素击碎瓦解成细沙,便于人体代谢排出,因此祛斑速度非常快,疗程少。

16、彩超: 通常由探头(相控阵、线阵、凸阵、机械扇扫、三维探头、内窥镜探头等)、超声波发射/接收电路、信号处理和图像显示等部分组成。利用超声多普勒技术和超声回波原理,同时进行采集血流运动、组织运动信息和人体器官组织成像的设备。 用于超声成像、测量与血流运动信息采集供临床超声诊断检查使用。其中探头可经食道、血管内、术中经人体内部组织,或用于超声导航等领域。

附件:

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年部门预算项目绩效目标

表6-1. 2021年部门预算整体支出绩效目标申报表

表7.2021年州对县(市)转移支付项目绩效目标表

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